Lorsqu'on facture un client connu qui possède un animal,
le nom de l'animal qui était sélectionné au moment de la création de la facture s'affiche automatiquement dès qu'un article est ajouté.

Pour afficher le nom d'un autre animal du propriétaire dans la facture, cliquer sur le bouton en haut de la facturette.
Puis choisir dans la liste.

Certains vétérinaires en pratique mixte et rurale on besoin d'ajouter un titre dans la facture tel que “Pour le cheval”, “Pour la vache”, etc.

Pour configurer des libellés courants afin de ne plus perdre de temps de saisie,
ouvrir le menu “Configuration/Mes préférences/Logiciel/Facturation”.

Ajouter sur chaque ligne les libellés couramment utilisés.
Ensuite,en facturation, cliquer sur le bouton “Autre animal” pour disposer de ces libellés.

Faire “clic-droit/Ajouter un titre” sur la facturette.

Saisir ce libellé occasionnel et éventuellement une description plus détaillée qui s'imprimera en plus petit sur la facture.

Faire “clic-droit/Ajouter un titre de regroupement” sur la facturette.

Saisir ce titre et éventuellement une description plus détaillée qui s'imprimera en plus petit sur la facture.

Les titres de regroupement sont une manière pratique de distinguer clairement des ensembles d'articles.
Ils sont utilisés par le module de regroupement de factures.

En face de moi : 2 factures de 2 vétérinaires différents.

• Le première m'indique le prix d'un honoraire de 250€ HT. Juste un libellé et un prix.
• La seconde m'indique le même prix pour le même honoraire, mais je peux lire le détail de la prestation, ce qu'elle implique, le matériel utilisé, etc.

Laquelle pensez-vous que je préférerai ?

Nous vous conseillons de décrire vos honoraires.
Cela se fait depuis le menu “Configuration/Mes préférences/Tarif des honoraires”.

Il suffit de saisir la description d'un honoraire sélectionné dans le champ “description détaillée de cet acte”.

Par défaut, la date de la facture est les date du jour.
Pour modifier cette date, cliquer sur l'onglet en haut de la facturette.

2 méthodes :

• double-cliquer sur un article et changer la date dans la boîte de description de cet article.
  

• faire “clic-droit/Fixer la date des articles au JJ/MM/YYYY” pour appliquer la date du jour à l'ensemble des articles de la facturette.
  

La date d'échéance de la facture correspond par défaut à la date de la facture, sauf pour les clients qui possèdent un délai de paiement particulier (voir dans la fiche client)
Pour modifier cette date, cliquer sur l'onglet en haut de la facturette.

Ouvrir la fiche du client.
Onglet“Divers”.
Champ “Délais paiement” (en jours).

Lorsque vous créerez une facture pour ce client, la date d'échéance sera égale à la date du jour + “délais paiement” (en jours).

Une facture est considérée en impayée si elle n'est pas soldée (= entièrement payée) le lendemain de sa date d'échéance.