Depuis le répertoire des clients, choisir un client, et ouvrir l'onglet “Compte client”.
Cliquer sur le bouton “Avoir”.

Cette liste montre la liste des avoirs. Elle est peut-être actuellement vide.
Faire un clic-droit sur cette liste, et choisir l'option “Nouvel avoir”.

Il vous reste à saisir le motif, le montant TTC et faire OK. C'est tout.

Tout comme une facture, un avoir est remboursé ou pas.
Le symbole indique que l'avoir n'a pas encore été décaissé.

Si vous souhaitez rembourser tout de suite le client, faire clic-droit sur l'avoir et prendre l'option “Décaisser”.

Lorsque vous encaissez une facture du client, l'ordinateur observe qu'un avoir non soldé est disponible.
Il va de lui même déduire l'avoir du montant de la facture.

On observe à gauche de la boîte d'encaissements que l'avoir est visible, et qu'il est coché - donc qu'il est pris en compte pour cet encaissement. Il n'y a rien de plus à faire.

Dans la boîte d'encaissements, il suffit de décocher l'avoir (double-clic) à gauche de la boîte.

Un remboursement peut être réalisé de 2 manières. Dans tous les cas, il faut un justificatif, sinon le comptable ne sera pas content !

Cette méthode a été expliquée au chapitre ci-dessus.

1. création d'un avoir
2. rembourser le montant de l'avoir

Il est possible d'indiquer des montants négatifs dans les factures.
Alors profitons-en !

Dans le module de facturation, double-cliquer sur l'article facturé.
Indiquer un prix de vente négatif : -20

Si vous remboursez intégralement un produit, indiquer la même quantité, mais en négatif.

Pourquoi est-ce mieux ?
De cette manière, si l'article est un produit suivi en stock, sa quantité se ré-incrémente.
Pour VetoPartner, ce produit revient sur vos étagères.